Presupuesto 2012  
             
  I N G R E S O S  
             
  INGRESOS POR CUOTAS          272,750.00  
    Cuota APAFA        1,091       250.00        272,750.00  
             
  INGRESOS EXTRAORDINARIOS          142,250.00  
    Kermés Inmaculada  2012 (neto)             70,000.00  
    Actividades Pro fondos (Fiesta de papás)             25,000.00  
    Multas             38,000.00  
    Recreaciòn y Deportes (inscripciones)               7,750.00  
    Conferencias y Talleres                  500.00  
    Otros ingresos               1,000.00  
             
  OTROS SERVICIOS          116,380.00  
    Cuota Comité de Aula        1,371         80.00        109,680.00  
    Movilidades escolares            34         50.00           1,700.00  
    Calcomanias PPFF y Papeletas de Honor               5,000.00  
             
  BAZAR - LIBRERIA          920,500.00  
    Venta de Mercaderías            920,000.00  
    Servicio de Fotocopiadora                  500.00  
             
    TOTAL INGRESOS    S/.    1,451,880.00  
             
             
  C O S T O S   Y  G A S T O S  
             
  GASTOS ADMINISTRATIVOS          218,834.14  
    Personal y leyes sociales            131,146.33  
    Servicios de Terceros             67,750.00  
    Cargas diversas de gestión               9,200.00  
    Tributos               1,800.00  
    Provisiones del ejercicio (depreciación equipos)             8,937.81  
             
  PROYECTOS          279,124.47  
    Formación y Pastoral             96,561.47  
    Comunicacción y Participación Familiar             16,670.00  
    Deportes             49,800.00  
    Seguridad y Transporte             99,843.00  
    Coordinación Institucional               6,500.00  
    Actividades Diversas de Gestión               9,750.00  
    Obras e Infraestructura                         -    
    Sistemas e Informática                         -    
             
  OTROS SERVICIOS          109,680.00  
    Transferencia a Comités de Aula        1,371         80.00        109,680.00  
             
             
  BAZAR - LIBRERÍA          844,241.39  
    Costo de Ventas de mercaderías            736,000.00  
    Costo de Servicio de Fotocopias                  475.00  
    Gastos de Ventas            107,766.39  
             
    TOTAL COSTOS Y GASTOS    S/.    1,451,880.00