PRESUPUESTO 2009
         
I N G R E S O S
       
INGRESOS POR CUOTAS          242,000.00
  Cuota APAFA               1,100              220.00        242,000.00
         
INGRESOS EXTRAORDINARIOS          208,830.00
  Kermés Inmaculada  2009 (neto)             90,000.00
  Ingresos Financieros (neto)               2,000.00
  Actividades Pro fondos (Fiesta de papás)             40,000.00
  Multas             67,000.00
  Recreaciòn y Deportes (inscripciones)               7,830.00
  Otros ingresos               2,000.00
         
OTROS SERVICIOS          113,620.00
  Cuota Comité de Aula               1,354               80.00        108,320.00
  Movilidades escolares                    46               50.00           2,300.00
  Calcomanias PPFF               3,000.00
         
BAZAR - LIBRERIA          700,650.00
  Venta de Mercaderías            700,000.00
  Servicio de Fotocopiadora                  650.00
         
  TOTAL INGRESOS    S/.    1,265,100.00
       
       
C O S T O S   Y  G A S T O S
       
GASTOS ADMINISTRATIVOS          202,389.50
  Personal y leyes sociales            121,789.50
  Servicios de Terceros             60,300.00
  Cargas diversas de gestión               9,800.00
  Tributos               3,000.00
  Provisiones del ejercicio (depreciación equipos)               7,500.00
         
PROYECTOS          304,183.12
  Formación y Pastoral             13,940.00
  Participación Familiar             12,400.00
  Tecnología y Apoyo Educativo               4,000.00
  Recreación y Deportes             65,000.00
  Actividades Artísticas y Culturales               3,500.00
  Infraestructura            148,843.12
  Salud y Bienestar Social               2,000.00
  Seguridad y Transporte             47,200.00
  Actividades Diversas de Gestión               7,300.00
         
OTROS SERVICIOS          110,620.00
  Transferencia a Comités de Aula               1,354               80.00        108,320.00
  Movilidades Escolares (señalización)               2,300.00
         
BAZAR - LIBRERIA          647,907.37
  Costo de Ventas de mercaderías            581,000.00
  Costo de Servicio de Fotocopias                  610.00
  Gastos de Ventas             66,297.37
         
  TOTAL COSTOS Y GASTOS    S/.    1,265,100.00
  SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO    S/.                  0.00