AVANCE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2008  
Período ejecutado del 01/01 al 31/10/2008 PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA           242,000         243,040         -1,040 100.4
CUOTA APAFA           242,000          243,040          -1,040 100.4
INGRESOS EXTRAORDINARIOS           167,155            49,141      118,014 29.4
Kermés Inmaculada 2008 (neto)             70,000           -22,168         92,168 -31.7
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)             40,000            33,206           6,794 83.0
Ingresos Financieros (neto)              5,000            -1,085           6,085 -21.7
Multas             39,325            24,805         14,520 63.1
Recreación y Deportes              7,830             8,103            -273 103.5
Aportes Comités, Dìas festivos               4,320          -4,320  
Otros ingresos              5,000             1,959           3,041 39.2
OTROS SERVICIOS           113,620         167,055       -53,435 147.0
Cuota Comités de Aula           108,320          108,600            -280 100.3
Movilidades escolares (calcomanías)              2,300             2,400            -100 104.3
Calcomanìas padres de familia y multas              3,000             3,925            -925 130.8
Seguro Renta Educacional              52,130        -52,130  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA           760,650         723,222        37,428 95.1
Venta de Mercaderías           760,000          722,426         37,574 95.1
Servicio de Fotocopiadora                 650                796            -146 122.4
                         TOTAL INGRESOS       1,283,425     1,182,457      100,968 92.1
         
GASTOS        
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS           201,038         145,530        55,508       72.4
Personal y leyes sociales           117,133            88,866         28,267       75.9
Servicios Prestados por Terceros             63,305            42,326         20,979       66.9
Utiles de Escritorio, papelería              9,100             9,016               84       99.1
Tributos (ITF)              4,000             1,930           2,070       48.2
Provisiones del Ejercicio              7,500             2,976           4,524       39.7
Otros gastos                  417            -417  
PROYECTOS           276,130         100,016      176,114       36.2
Formación humana y Pastoral             15,597             6,169           9,428       39.6
Participación Familiar             16,100             4,873         11,227       30.3
Tecnología y Apoyo Educativo              2,850                480           2,370       16.8
Recreación y Deportes             69,883            41,695         28,188       59.7
Actividades artísticas y Culturales              3,500             2,950             550       84.3
Obras e Infraestructura           110,000                  -         110,000          -  
Salud y Bienestar Social              3,000                  -             3,000          -  
Seguridad y Transporte             47,200            38,082           9,118       80.7
Actividades Diversas de Gestión              8,000             5,767           2,234       72.1
OTROS SERVICIOS           110,620         160,473       -49,853     145.1
Transferencia a Comités de Aula           108,320          105,560           2,760       97.5
Movilidades escolares              2,300             2,783            -483      121.0
Seguro Renta Educacional              52,130            -52,130  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA           695,637         662,835        32,802       95.3
Costo de Ventas-Mercaderías           630,800          611,293         19,507       96.9
Costo de Servicios de Fotocopias                 617                350             267       56.7
Gastos de Ventas             64,220            51,191         13,029       79.7
                         TOTAL GASTOS       1,283,425     1,068,854      214,571       83.3
SUPERAVIT AL 31.10.2008                       -           113,603