AVANCE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2008  
Período ejecutado del 01/01 al 31/03/2008 PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA       242,000         242,000                   -   100.0
CUOTA APAFA        242,000          242,000               -   100.0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS       167,155              4,618      162,537 2.8
Kermés Inmaculada 2007 (neto)          70,000           70,000 0.0
Ingresos Financieros (neto)           5,000               -376           5,376 -7.5
Actividades Pro fondos          40,000           40,000 0.0
Multas          39,325             4,290         35,035 10.9
Recreación y Deportes           7,830                    -           7,830 0.0
Otros ingresos           5,000                705           4,295 14.1
Aportes Comités, Dìas festivos                    -                 -    
OTROS SERVICIOS       113,620         164,715       -51,095 145.0
Cuota Comités de Aula        108,320          108,280               40 100.0
Movilidades escolares (calcomanías)           2,300             2,400            -100 104.3
Calcomanìas padres de familia y multas           3,000             2,685             316 89.5
Seguro Renta Educacional              51,350        -51,350  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       760,650         632,667      127,983 83.2
Venta de Mercaderías        760,000          632,628       127,372 83.2
Servicio de Fotocopiadora              650                 40             611 6.1
                         TOTAL INGRESOS   1,283,425     1,044,000      239,425 81.3
         
GASTOS        
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS       201,038            45,133      155,905       22.5
Personal y leyes sociales        117,133            24,969         92,164       21.3
Servicios Prestados por Terceros          63,305            15,989         47,316       25.3
Utiles de Escritorio, papelería           9,100             2,735           6,365       30.1
Tributos (ITF)           4,000             1,292           2,708       32.3
Provisiones del Ejercicio           7,500                  -             7,500          -  
Otros gastos                  147            -147  
PROYECTOS       276,130            11,498      264,631          4.2
Formación humana y Pastoral          22,097                  -           22,097          -  
Participación Familiar           8,100                  -             8,100          -  
Tecnología y Apoyo Educativo           2,350                  -             2,350          -  
Recreación y Deportes          71,883             2,993         68,890         4.2
Actividades artísticas y Culturales           3,500                  -             3,500          -  
Obras e Infraestructura        110,000                  -         110,000          -  
Salud y Bienestar Social           3,000                  -             3,000          -  
Seguridad y Transporte          47,200             7,080         40,120       15.0
Actividades Diversas de Gestión           8,000             1,425           6,575       17.8
OTROS SERVICIOS       110,620                      -        110,620            -  
Transferencia a Comités de Aula        108,320         108,320          -  
Movilidades escolares           2,300             2,300          -  
Seguro Renta Educacional                       -    
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       695,637         568,361      127,276       81.7
Costo de Ventas-Mercaderías        630,800          535,965         94,835       85.0
Costo de Servicios de Fotocopias              618                 53             564         8.6
Gastos de Ventas          64,220            32,343         31,877       50.4
                         TOTAL GASTOS   1,283,425         624,993      658,432       48.7
SUPERAVIT AL 31.03.2008                   -0         419,008    -419,008